안녕하십니까? 기획감사실장 임장혁입니다.

기획감사실 소관 2025년도 제3회 추가경정 세입세출예산안에 대해서 제안설명을 드리도록 하겠습니다.

먼저 예산안 총칙과 규모 등 기본 사항은 생략하고 세입예산안부터 설명을 드리겠습니다.

125페이지입니다.

지방세 수입은 변동이 없으며 세외수입은 203억 1,700만 원으로 경상적 세외수입은 보건의료수수료하고 공공예금 이자 수입 증가 등으로 5억 2,000만 원 증가했습니다.

그리고 임시적 세외수입은 지적재조사 조정금 징수율 저조 등으로 인해서 15억 9,800만 원 감소하였습니다.

126페이지 중간입니다.

지방교부세는 1,057억 5,500만 원이며 금년 하반기에 확보한 특교세 10억 원을 반영하였습니다. 특교세 10억 원 다목적 제설차 구입 5억하고 평리마을 진입 도로 확장 5억입니다.

그리고 조정교부금은 104억 5,000만 원이며 일반 조정 교부금 잔여분 5,700만 원 계상하였습니다.

그리고 보조금은 676억 4,800만 원이며 수산 관련 직불제 사업과 그리고 울릉군민 여객선 운임 지원 사업비 도비 추가 확보하고 그다음에 각종 사업의 내시 변경에 따라서 기정 예산안보다 1억 9,000만 원 증액하였습니다.

다음은 세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다.

137페이지입니다.

기획감사실 예산 규모는 44억 2,600만 원이며 기정액보다 7억 9,900만 원 감액하였습니다.

138페이지입니다.

예비비는 5억 7,300만 원이며 일반예비비와 재난예비비 실 집행액과 향후 집행 가능성 등을 고려해서 일부 조정하였습니다. 일반예비비 1억과 재난예비비 3억을 편성하였습니다.

그리고 내부유보금 2억 5,800만 원 감액하였습니다.

그리고 내부거래 중 예탁금 10억 원은 세출 구조조정으로 발생한 여유 재원을 통합재정안정화기금 중 통합 계정에 10억을 예탁하도록 하겠습니다.

간단하게 이상으로 기획감사실 소관 2025년도 제3회 추가경정예산안 제안설명을 드렸습니다.

감사합니다.

안녕하십니까? 경제교통정책실장 박경룡입니다.

경제교통정책실 소관 2025년 제3회 추가경정예산안을 설명드리겠습니다.

예산액은 18억 897만 원으로 기정 예산액보다 9억 3,629만 7,000원 증액되었습니다.

주요 사업별로 설명드리겠습니다.

중소기업 육성 지원입니다. 301-08입니다. 기정 예산액보다 6,500만 원 감액되었습니다.

142페이지입니다.

307-02 섬 지역 생활 물류 운임 지원입니다. 기정 예산액보다 6,000만 원 감액되었습니다.

지역사랑상품권 발행 및 운영입니다. 201-01입니다. 기정 예산액보다 3,500만 원 증액되었습니다.

지역사랑상품권 발행 지원 균특 사업입니다. 301-14 기타 보상금입니다. 지역사랑상품권 발행 지원입니다. 기정 예산액보다 1억 원이 증액되었습니다.

143페이지입니다.

301-01 사회보장적 수혜금 국고보조금 재원입니다.

민생회복소비쿠폰 지급입니다. 기정 예산액보다 4,230만 원 감액되었습니다.

교통행정 관리입니다. 201-01 택시 래핑 제작입니다. 1,410만 원 전액 감액하였습니다.

144페이지입니다.

농어촌버스사업 지원에 201-02 공공운영비입니다. 집행 잔액 반납입니다. 800만 원 감액하였습니다.

어르신 무료 승차 손실 보상 지원입니다. 307-09 어르신 무료 승차 손실 보상 지원입니다. 2,300만 원 증액 편성하였습니다.

신재생에너지주택지원사업 402-02입니다. 신재생에너지주택보급사업에 1,494만 원을 전액 감액하였습니다.

먹는 샘물 개발입니다. 401-시설비에 나리-추산 탐방로 유지보수 1,000만 원 전액 감액하였습니다.

145페이지입니다.

국고보조금 반환금입니다. 2024년도 예산 집행 잔액 반납입니다. 큰 것만 보고드리겠습니다.

2024년 섬 지역 생활 물류 운임 지원 국비 집행 잔액은 7억 3,754만 5,000원을 편성하였습니다.

2024년 섬 지역 물류 지원 도비 발생 이자분입니다. 이자분과 도비 집행 잔액입니다. 2억 2,126만 4,000원을 편성하였습니다.

다음은 특별회계입니다. 325페이지입니다.

총예산액은 14억 6,832만 4,000원입니다. 공영주차장 201-02에 2,000만 원 감액하여 401-01 공영주차장 확장 조성 구조 검사에 2,000만 원을 편성하였습니다.

이상으로 경제교통정책실 소관 2025년도 제3회 추가경정예산 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

안녕하십니까? 안전건설단장 최하규입니다.

2025년도 제3회 추가경정예산안 안전건설단 소관 보고드리겠습니다.

먼저 149페이지입니다.

저희 안전건설단은 기정 195억 6,358만 4,000원에서 3회 추경 9억 6,586만 9,000원이 증된 205억 2,945만 3,000원으로 편성하였습니다.

주요 내용으로는 9억 6,000이 증된 부분은 저희들 특별교부세 도로 유지관리 평리마을 진입도로 정비 공사 5억과 다목적 제설차 구입 특별교부세 5억으로 10억이 증돼서 전체 예산이 9억 6,586만 9,000원이 증됐습니다.

주요 내용으로는 152페이지 되겠습니다.

152페이지 중간 부분 도로 유지관리 시설비 및 부대비 하단부 지방도로 적사장 설치 6,000만 원이 증되었습니다.

그리고 바로 밑에 평리마을 진입도로 정비 공사 특별교부세 성립 전 예산 5억이고 바로 밑에 다목적 제설차 구입 이것도 특별교부세 성립 전으로 해서 5억입니다.

그리고 나머지 부분에 대해서는 저희들 사업비라든가 설계비, 집행 잔액 반납으로 해서 저희들 10억 특별교부세하고 저희들 적사장 6,000하고 나머지 부분에는 반납받은 예산해서 저희들 안전건설단은 총 3회 추경에 9억 6,586만 9,000이 증되었습니다.

이상으로 2025년 제3회 안전건설단 소관 추가경정예산안 보고를 마치겠습니다.

안녕하십니까? 관광산림과장 최덕현입니다.

2025년도 추경 3회 관광산림과 소관 보고드리겠습니다.

관광산림과는 155억 7,083만 2,000원으로 기정 예산 154억 7,681만 5,000원보다 9,401만 7,000원이 증되었습니다.

사업별로 보시면 158페이지입니다.

하단부에 산림자원 조성에 울릉 치유숲 체험 조성 사업비가 4,000만 원 증되었습니다. 이거는 폐목재하고 혼폐가 28톤 증가됐고 다른 세부적인 사업이 조금 증가돼서 그렇습니다. 이거는 지방소멸대응기금을 전환받은 겁니다.

159페이지 제일 상단부 보시면 명이 종자 구입이 1억 5,000 돼 있었는데 올해 저희들이 좀 늦게 확보하는 바람에 당초 5톤 구매에서 3톤 정도밖에 구매를 못해서 9,000만 원으로 6,000만 원 감되었습니다.

160페이지입니다.

나머지는 전부 다 반납금 해서 2억 2,216만 1,000원이 증돼서 전체 예산이 이렇게 정리가 되었습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

안녕하십니까? 주민복지과장 신정발입니다.

주민복지과 소관 2025년도 제3회 추경 세출 예산에 대하여 설명드리겠습니다.

금년도 제3회 추경 세출 예산은 기정 예산보다 1억 5,693만 2,000원이 증가된 182억 5,975만 4,000원을 편성하였습니다.

의료급여특별회계는 기정 예산보다 3,571만 7,000이 증액된 1억 3,500만 원이 증가하였습니다.

이번 추경 예산안은 대부분이 국·도비 보조금 변경 내시와 또 국·도비 보조금 반환금을 반영을 하였습니다.

세부 내역은 배부해 드린 제3회 추경 예산안 및 의료급여특별회계 예산안을 참고해 주시면 감사하겠습니다.

이상으로 주민복지과 소관 2025년도 제3회 추경 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

안녕하십니까? 문화체육과 2025년도 추경 3회 보고드리겠습니다.

문화체육과는 141억 8,271만 8,000원으로 1억 3,172만 2,000원이 증되었습니다.

세부 내용으로 보시면 175페이지 하단부에 민간 행사 사업 보조 2025년도 울릉도 눈빛축제 이게 1억 1,000만 원 돼 있던 게 7,500만 원으로 3,500만 원 감되었습니다.

176페이지입니다.

문화예술 시설관리 401-01에 동절기 공연 문화 행사장 조성이 4,000만 원 증되었습니다. 이 부분은 눈꽃축제 준비하는 시설비입니다.

하단부에 자산취득비에서 체육대회 자바라 텐트 구입하고 체육대회 앰프 구입이 900만 원 잡혀 있습니다.

185페이지에 기간제근로자 인건비가 3,316만 5,000원 감되었습니다. 이거를 돌려서 186페이지에 크리스마스 행사 3,300만 원 지금 잡았습니다.

나머지는 대부분 실제로 사용했는 그대로 감시켰고 188페이지에 반환금이 지금 2억 6,514만 9,000원 증되었습니다.

이상으로 문화체육과 보고를 마치겠습니다.

김익환 문화예술팀장 김익환입니다.

이 부분 같은 경우는 저희가 원래 연초에 눈꽃축제를 하려고 했는 예산으로 보조 사업으로 받아놓은 금액인데 이게 2월 달에 눈이 많이 안 와서 눈썰매를 만들지 못해서 그때는 눈 축제를 안 하기로 결정이 났었습니다. 그래서 그 예산을 반납하기 위해서 남은 금액입니다.

해양수산과 조상영입니다.

2025년도 제3회 추가경정예산안 해양수산과 소관 예산에 대해서 제안설명 드리겠습니다.

예산 집행 잔액 감액분은 자료로 갈음하겠습니다.

193페이지입니다.

저희 과에서는 기정액 234억 원에서 3억 4,000만 원이 증액된 238억 원을 편성하였습니다.

중간 지점입니다. 2025년 울릉군 해양수산 대전환 용역비 2,000만 원을 전액 감하였습니다.

울릉도독도해양연구기지에 과업을 수탁 해서 용역을 진행하는 것으로 협의했으나 울릉도독도해양연구기지에서 사업을 포기하여 진행하지 못하였습니다.

194페이지입니다.

조건불리 직불제는 3,000만 원으로 38명 어업인에게 각 80만 원을 지급할 예정으로 국·도비 배정에 따른 매칭 금액입니다.

다음은 연안어업 구조조정은 어선 해체 처리 용역비 집행 잔액인 1억 3,000만 원을 어업인들에게 직접 보상하는 기타 보상금으로 재편성하였습니다.

그리고 하단에 어선원 직불제 2,300만 원 그리고 소규모 어가 직불제 2,200만 원, 수산자원보호 직불제 4억 5,000만 원은 국비 배정분입니다.

196페이지입니다.

노후 기관 장비 설치 교체 지원금은 국·도비 매칭하여 3,500만 원으로 편성하였습니다. 수협에 교부해서 진행될 예정입니다.

197페이지입니다.

울릉군민 여객선 운임 지원비는 39억 원으로 금액은 변동이 없습니다. 금번 경북도 정리 추경에 도비 6억 원이 편성되어서 도비 편성된 만큼 군비는 감액하였습니다. 마찬가지로 정리 추경에서 경북도민 여객선 운임 지원 1억 5,000만 원과 도서 지역 여객선 유류비 지원 1억 원은 감액되었습니다. 그리고 공모선 고정 지원금 산정 용역 5,000만 원은 전액 감액하였습니다.

반환금은 자료를 참고해 주시면 감사하겠습니다.

이상으로 해양수산과 소관 예산 제안설명을 마치겠습니다.

안녕하십니까? 환경위생과장 김명호입니다.

2025년도 환경위생과 소관 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

203쪽입니다.

환경위생과는 기정 120억 726만 8,000원보다 4억 3,728만 2,000원 증액된 125억 4,455만 원이 되겠습니다.

203쪽 하단부입니다.

5등급경유자동차조기폐차지원사업에 1,000만 원을 감하여 4등급경유자동차조기폐차지원사업에 1,000만 원을 증액하였습니다.

204쪽입니다.

친환경 자동차 보급에 군비 6억 1,452만 8,000원을 감하였습니다. 국비 조기 소진에 따른 감액 부분이 되겠습니다.

205쪽입니다.

하단부입니다. 소각시설증설사업에 10억 4,000만 원을 증액 편성하였습니다. 국비와 도비 교부 부분에 따른 금액이 되겠습니다.

206쪽입니다.

하단부입니다. 2023년도 및 2024년도 국·도비 보조금 반환금에 예산 1억 6,101만 원을 증액 편성하였습니다.

이상으로 환경위생과 소관 2025년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

도시건축과장 정은현입니다.

도시건축과 2025년 제3차 추경 예산안에 대해 보고드리겠습니다.

도시건축과는 기정액 210억 4,000만 원 정도에서 19억 5,000만 원 정도 감되어 이번 예산액은 191억 원 정도입니다.

주요 내용 보고드리겠습니다.

221페이지입니다.

세부 사업 전략 사업 추진에 다이음터건립사업 실시설계 용역비가 전액 감되어 총 4억 6,250만 원입니다.

다음은 권역 단위 거점 개발 평리마을 사업입니다. 12억 5,500만 원 감되어 9억 9,800만 원입니다. 국비가 미교부되어 이 부분을 감안하여 감하였습니다.

212페이지입니다.

다음은 성장촉진지역사업, 도시종합개발사업입니다.

주사곡 아래 도로 확장 공사가 4억 원 증되어 총 18억 원입니다.

끝으로 보전지출의 국비 반환금은 총 4건에 1억 200만 원 정도입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

안녕하십니까? 미래전략과장 최재원입니다.

제3회 추경 미래전략과 소관 보고를 드리겠습니다.

저희 미래전략과는 기정액 67억 3,649만 4,000원에서 4억 465만 2,000원 감액한 63억 3,184만 2,000원을 편성했습니다.

집행잔액 부분은 생략하도록 하고 삭감 특별한 부분만 보고드리겠습니다.

215페이지입니다.

인재 육성 지원 고등학교 무상교육 지자체 분담금 1,400만 원을 감했습니다. 내용으로는 법 개정이 8월 달에 제정되는 이유로 하반기 부분만 예산을 집행하게 됐습니다.

다음은 울릉군 인재교육원 설립 기본 구상 용역입니다. 본 사업은 서중학교 부지 매입 지연으로 인해서 1억 7,000만 원 감했습니다.

다음은 체험형 특성화 진로 프로그램 2,000만 원을 감했습니다. 본 부분은 학교 프로그램하고 중복으로 감하게 됐습니다.

216페이지입니다.

특화교육과정 편성을 전액 감했습니다.

다음은 영어 체험학습은 1억 1,000만 원 감했습니다. 이 부분은 당초 1주에서 2주로 좀 길게 하려고 했는데 학업 상황상 안 돼서 1주로 하게 되고 그리고 초 6학년 그리고 중1을 대상으로 했는데 중학교 1학년이 학사 과정 일정으로 취소되는 바람에 1억 1,000만 원 감이 됐습니다.

다음은 원어민 보조강사 지원 전액 감입니다. 본 부분은 유치원 부분을 당초에 잡았었는데 법적으로 집행 불가하다는 그런 부분이 있어서 감하게 됐습니다.

217페이지입니다.

청소년 학습 공간 구축에 4억 3,000만 원을 편성했습니다. 본 부분이 늦은 이유는 운영비 확보가 최근에 됐기 때문에 시설비 4억 3,000만 원을 넣었습니다. 본 사업은 자기주도학습센터를 하는 건데 섬초롱도서관 2층에다가 예산이 지원됩니다.

다음은 지역산업 기반 인재 양성 및 혁신기술개발지원사업입니다. 본 사업은 7,500만 원을 감했습니다. 7,500 감은 국·도비 부분을 라이즈센터로 직접 교부하게 됨에 따라 감을 했습니다.

이상으로 제3회 추경 미래전략과 소관 보고를 마치겠습니다.

김영아 안녕하십니까? 인재육성팀장 김영아입니다.

저희 특화교육과정은 당초에 자격증 취득이라든지 중고 학생들 특성화 프로그램을 운영을 하려고 하는 예산이었고요. 그런데 이 예산이 특구 국비가 아니라 군비로 매칭한 사업이었습니다. 그런데 이 비슷한 사업이 청소년 부서인 문체과에서 청소년 프로그램 운영을 하는 그런 예산과 중복이 되어서 저희가 이 부분을 군비를 절감하는 차원에서 삭감하게 됐습니다.

박찬희 안녕하십니까? 미래전략팀장 박찬희입니다.

위원장님 말씀하신 그 부분은 하단에 보면 지역산업 기반 인재 양성 및 혁신기술개발지원사업 이 부분인데 여기 보면 국·도비 당초 세웠다가 라이즈 사업이라고 교육부하고 교육청에서 직접 지급합니다, 라이즈 센터로. 그래서 이게 아예 처음부터 안 내려온 돈인데 당초 안 세워도 되는 돈을 세운 겁니다. 그래서 감을 시킨 겁니다.

재무과장 김성엽입니다.

재무과 소관 2025년도 제3회 추경 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

재무과는 기정 예산 대비 1억 346만 원 감하여 34억 9,003만 원 편성하였습니다.

주요 내용입니다.

221페이지 중간 부분입니다. 공유재산 공공 활용 부지 매입비 기정 2억에서 9,000만 원 감하였습니다.

다음 222페이지입니다.

지적재조사 조정금 기존 9억에서 2,000만 원 감하였으며, 마지막으로 소상공인 공유재산 사용료 감면에 따른 환급금 1,000만 원을 신규 편성하였습니다.

이상 추경 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

안녕하십니까? 총무과장 김종식입니다.

총무과 소관 2025년도 제3회 추가경정예산 제안설명 드리겠습니다.

먼저 저희 총무과 예산은 460억 1,782만 6,000원으로 기정액 예산보다 6억 1,055만 4,000원이 감되었습니다.

225페이지입니다.

일반 보증금에 1,500만 원. 여기 보면 자매 우호 협력 도시 여비하고 교류 행사 참가 실비 보상에서 1,500만 원 감을 하였습니다.

그리고 공무 국외 여비 2,000만 원을 전액 감하였고 아래쪽에 보시면 지방공무원 임용 후보자 장학금 2,000만 원을 전액 감하였습니다. 이 사유는 두 명이 지금 있는데 한 명은 성적 미달이고 한 명은 다른 장학금이, 조건이 들어온 장학금이 있어서 받지 않아서 감했습니다.

다음 페이지 226페이지입니다.

아래 부분에 보면 저동 민원센터 간판 및 현판 제작에 700만 원을 편성하였습니다.

그리고 227페이지 중간 부분입니다. 배상금 7,700만 원, 이거는 2심 판결에서 사용료 지급 판결이 나서 이렇게 됐는데 위치는 저동 삼정본가 골목입니다. 면적은 한 99m² 되는데 사용료가 거의 매월 110만 원 정도 되는데 저희 군에서 매입해야 될 것으로 판단하고 있고 현재 감정가는 3억 원 약간 미만인 거로 그렇게 지금 나와 있습니다.

그리고 228페이지 인건비에서 5억을 감하였습니다.

이상 총무과 소관 제안설명을 마치겠습니다.

보건사업과장 성상길입니다.

보건의료원 소관 추경 3회 주요 내용은 국·도비 사업 조정 사항이 되겠습니다.

이상 설명을 마치겠습니다.

농업기술센터 소장 장지영입니다.

농업기술센터 소관 추경 예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

251페이지입니다.

저희 농업기술센터는 전체 5억 2,600만 원이 증가됐는데 다른 예산들은 거의 예산 집행에 맞춰서 감했고 증가된 거는 국·도비 보조금 반납금 증가된 사항이 되겠습니다.

251페이지부터 252페이지까지는 다 그 예산 집행 남은 잔액 감해놓은 사항이고요.

253페이지 중간에 보시면 공유재산 사용료 감면은 재무과 계획에 의해서 감면된 부분 환급하는 부분이 1,200만 원 편성돼 있습니다.

그리고 254페이지로 넘어가서 중간 하단 쪽에 보시면 축산물유통센터 동물성 유지처리비가 저희가 500만 원 모자라서 이번 결산 추경에 추가 요구했고요.

그리고 나머지는 다 감되는 사항입니다. 감되는 사항이고 258페이지 제일 하단에 보시면 저희들 반환금 기타에 보시면 8억 6,000만 원이 반환되는데 국고 보조 반환금이 7억 9,000이고요.

그리고 260페이지에 도비 보조 반환금이 6,800이 되겠습니다.

이상으로 제안설명 마치겠습니다.

독도박물관장 변춘례입니다.

독도박물관 소관 추경 예산 제안설명을 드리겠습니다.

독도박물관은 금번 추경에 기 편성된 예산을 조정 편성한 사항이 주요 내용이 되겠습니다.

269쪽입니다.

상설 전시 리플릿 제작과 상설 전시 디지털 콘텐츠 교체 구상 용역과 연구 총서 발행에 예산을 조정 편성에서 전시 업무에 철저를 기하고자 합니다.

다음 270쪽 하단입니다.

종별 수장고 유물 격납 처리 용역에 2,000만 원을 조정 편성해서 목재 유물 관리에 철저를 기하고자 합니다.

다음 275쪽과 276쪽은 국·도비 반환금으로 4,670만 원 편성하였습니다.

이상 제안설명 마치겠습니다.

안녕하십니까? 독도관리사무소장 구현희입니다.

독도관리사무소 제3회 추경은 기정액보다 1억 1,600만 원 증액되었습니다.

주요 내용으로는 복합기 구입비로 600만 원 그리고 1억 1,000만 원은 국·도비 반환금 되겠습니다.

이상입니다.

안녕하십니까? 상하수도사업소장 김병순입니다.

상하수도사업소 소관 2025년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명드리겠습니다.

먼저 일반회계입니다. 283페이지입니다.

상하수도사업소는 기정액 대비 4억 8,100만 원 증가되어 139억 2,000만 원 편성하였습니다.

상수도 분야에 총 79억 8,600만 원으로 기정액 대비 1,100만 원 감되었습니다.

울릉군 수도시설 정밀 안전 점검 용역 및 도동정수장여과사교체사업 실시설계 용역비 집행잔액을 감하였습니다.

하수도 분야입니다.

하수도 분야는 총 41억 6,300만 원으로 기정액 대비 1,600만 원 감하였습니다.

분뇨종말처리시설 운영비 및 울릉군 가축분뇨 관리 세부 계획 용역비 집행잔액을 감하였습니다.

284페이지입니다.

각종 사업 국·도비 보조금 반환금 4억 8,100만 원 편성하였습니다.

상수도사업특별회계 전출금 3,400만 원 증된 12억 3,400만 원 편성하였습니다.

다음은 상수도특별회계 세입·세출안입니다.

307페이지 세입안입니다.

상수도원인자부담금 1억 3,000만 원 증가된 1억 3,500만 원, 기타 회계 전입금에 3,400만 원 증된 12억 3,400만 원 편성하였습니다.

다음은 세출 예산입니다.

317페이지입니다.

상수도 시설 긴급 보수비 3,400만 원 증된 6억 8,900만 원, 급수 신설 공사비 1억 3,000만 원 편성하였습니다.

이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

안녕하십니까? 시설관리사무소장 임장원입니다.

2025년도 제3회 추가경정예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

당초 예산 46억 6,636만 2,000원에서 9,318만 8,000원이 감액된 45억 7,327만 4,000원을 편성하였습니다.

인건비, 시설 유지비, 일반 운영비 등이 감액되었습니다.

경기 침체로 인한 공유재산 사용료 감면에 따른 반환금 1억 1,000만 원을 편성하였습니다.

이상으로 제안설명을 마치겠습니다.